2023

Determina prot. 11025 - Affidamento diretto per intervento di manutenzione uffici di segreteria

Determina prot. 11024 - Affidamento diretto per intervento di manutenzione Vicepresidenza

Determina prot. 11023 - Acquisto piattaforma ZOOM

Determina prot. 10863- Affidamento servizio sistemazione hotel -biglietti aereo Roma-Francoforte

Determina prot. 10801 - Mobilità STLM/PCTO Ecole de Cirque CIRQU'ONFLEX

Determina prot. 10712 - Stipula Azione 1 Piano scuola 4.0

Determina prot. 10711 - Stipula Azione 2 Piano scuola 4.0

Determina prot. 10693- Determina affidativa dopo determina di indizione Azione 2 Piano scuola 4.0

Determina prot. 10679 - Determina affidativa dopo determina di indizione Azione 1 Piano scuola 4.0

Determina Prot. n. 10678  ImpegnoCorso formazione Erasmus Dublino

Determina prot. 10593 - Affidamento diretto smontaggio, trasloco, rimontaggio arredi

 Determina prot. 10592 - Affidamento diretto attività formativa Ambito 12

Determina prot. 10590 - Affidamento diretto Incarico Amministratore di Sistema

Determina Prot. n. 10481 spese viaggio Roma Bruxelles

Determina Prot. n. 10412  affidamento diretto CIRQU'ONFLEX

Determina Prot. n. 10358 affidamento diretto MEPA  PAD ELETTRODI defibrillatori

Determina Prot. n. 9805 Integrazione impegno quota esami DELF 2023_

DETERMINA Prot. n. 9420 Determina a contrarre affidamento diretto MEPA_LG INFOTECH_access point, armadio rack

Determina prot. 8752 - Affidamento diretto incarico triennale medico competente servizio sorveglianza sanitaria

Determina prot. 8692 - Affidamento diretto per lavoro di trasporto armadi da utilizzare per Esami di Stato

Determina prot. 8435 - Affidamento diretto servizio realizzazione Piano Formazione Ambito 12

Determina prot. 7761 - Affidamento diretto acquisto materiale cancelleria

Determina prot. 7326 - Determina di affidamento diretto su Mepa fornitura di materiale igienico sanitario RAINES S.R.L

Determina prot. 6323 - Determina spese final teachers meeting a Madrid progetto Erasmus KA229 G.R.E.E.N.S.

Determina prot. 5759 - Determina affidamento diretto acquisto materiale informatico di consumo

Determina prot. 5571 - Determina di affidamento diretto aggiornamento corso formazione defibrillatori semiautomatici DAE 

Determina prot. 5495 - Rinnovo incarico il servizio consulenza e assistenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008 e incarico RSPP_2023/2024

Determina prot. 5145 - Integrazione determina spese viaggio per bagaglio a mano progetto Erasmus+ KA121 SCH 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064579

Determina prot. 4942 - Determina affidamento servizio di certificazione linguistica Cambridge sessione estiva 2023

Determina prot. 4680 - Determina spese viaggio progetto Erasmus A+ KA121 SCH 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064579

Determina prot. 4380 - Determina affidamento collaboraz. progetto “Insieme per una società interculturale, viaggio in tre paesi per conoscere e riflettere su diverse realtà”

Determina prot. 4338 - Determina spese viaggi e hotel progetto Erasmus A+ KA121 SCH 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064579

Determina prot. 4271 - Affidamento per corso di formazione sulle metodologie Clil programma Erasmus+

Determina prot. 4237 - Determina di acquisto n. 4 hardisk ssd sata con affidamento diretto sul MEPA

Determina prot. 4236 - Determina di acquisto licenza programma di grafica “Canva pro” con affidamento diretto sul MEPA

Determina prot. 4235 - Determina per l’affidamento diretto dell’organizzazione del Viaggio di Istruzione a Venezia/Trieste

Determina prot. 4111 - Impegno spese gadgets per disseminazione PROGETTO ERASMUS KA121 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064579

Determina prot. 4110 - Impegno spese gadgets per disseminazione PROGETTO Erasmus+ Azione KA1Mobilità dello Staff 

Determina prot. 4014 - Impegno di spesa XLII Certamen Ciceronianum Arpinas

Determina prot. 3970 - Integrazione determina impegno corso di formazione linguistica Programma ERASMUS+ AZIONE KA121 Mobilità per l'apprendimento individuale

Determina prot. 3887 - Impegno di spesa esami DELE 2023

Determina prot. 3681 - Impegno di spesa esami DELF 2023

Determina prot. 3567 - Determina mobilita' in entrata LYCEE DE L'EUROPE, Dunkerque/Francia

Determina prot. 3502 - Determina a contrarre per acquisto materiale sportivo per palestra

Determina prot. 3412 - Viaggio Istruzione - Campo Velico Polidoro a.s. 2022/2023 IMPEGNO ACQUISTO BIGLIETTI TRENO

Determina prot. 3310 - Determina spese Hotel Les jardins Dunkerque- mobilità in uscita presso il Lycee de l' Europe, Dunkerque-Francia

Determina prot. 3266 - Impegno di spesa quota di partecipazione di n.1 alunna all’edizione del Certamen Latinum 2023

Determina prot. 3256 - Determina impegno di spesa materiale per progetto “pankin-art”

Determina prot. 3206 - Impegno di spesa l’Abbonamento Oro + 10 quesiti cod. ITAS38 ai servizi telematici di Italiascuola.it

Determina prot. 3015 - Determina spese mobilita' in uscita presso il LYCEE DE L' EUROPE, Dunkerque/Francia

Determina prot. 2982 - Impegno albergo per esperto prof.re Kevin SCHUCK

Determina prot. 2981 - Determina spese esperto formatore course for teachers

Determina prot. 2931 - Determina Impegno Formazione Linguistica_Donolo

Determina prot. 2907-  Determina Impegno Formazione Linguistica - Torrisi

Determina prot. 2814 Determina Impegno Formazione Linguistica - Scarpone

Determina prot. 2744 -  Determina impegno albergo ERASMUS GREENS

Determina prot. 2743 - Spese Mobilità in uscita - Grecia

Determina prot. 2670 - Acquisto biglietti spettacolo "Uno, Nessuno e Centomila"

Determina prot. 2524 - Determina per Progetto Erasmus GREENS

Determina prot. 2493 - Noleggio pullman istituto vulcanologia - Progetto Erasmus GREENS

Determina prot. 2492 - Noleggio pullman Terme Caracalla - Progetto Erasmus GREENS

Determina prot. 2260 - Acquisto servizi migrazione in cloud

Determina prot. 2233 - PCTO Teatrinscuola - Ingresso Teatro Dé Servi

Determina prot. 2230 - Mobilità breve a Monterotondo progetto Erasmus GREENS

Determina prot. 2127 - Acquisto materiale sportivo palestra

Determina prot. 2017 - Progetto Matriosk-art - Incarico Vitangeli

Determina prot. 1616 - Spese gadget Progetto Erasmus GREENS

Determina prot. 1586 - Spese hotel Zentral Vienna

Determina prot. 1443 - Incarico formatore Bellanova Laura

Determina prot. 1312 - Affidamento diretto fornitura materiale igienico-sanitario

Determina prot. 1228 - Servizio annuale assistenza sito web scuola 

Determina prot. 1144 - Determina aggiudicazione servizi organizzazione viaggi istruzione in ITALIA

Determina prot. 1023 - Noleggio materiale audio per evento "Violino della Shoah"

Determina prot. 1006 - Impegno di spesa acquisto cartine storiche

Determina prot. 880 - Spese viaggio Roma-Salonicco Progetto Erasmus GREENS

Determina prot. 817 - Affidamento diretto esperti esterni Progetto PTOF "La Lis e la comunicazione"

Determina prot. 556 - Abbonamento pacchetto webinar "La segreteria operativa"

 

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